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經濟活動分析會交流材料:樅陽分公司2017年上半年工作總結
2017-08-09

    各位領導、各位同仁:

    2017年上半年樅陽分公司緊扣年度經營目標責任書確定的經營目標,認真組織生產經營。在主管部門和上級公司共同關心下,在公司全體干部職工的努力下,樅陽分公司生產經營取得一定成果。現將樅陽分公司2017年上半年工作情況簡要總結如下:

     一、經濟指標完成情況

    1.站務營收

    2017 1-6月份站務營收完成年計劃指標的52%,較去年同期減幅8.26%。

    2.可支配收入

    2017 1-6月份實現可支配收入完成全年計劃指標的45%,比去年同期減少8.93%元。

    3.利潤20171-6月份實現利潤較去年同期減少24.1%。

    4.成本費用分析(略)

    二、安全生產工作

    樅陽分公司現有營運車輛144臺,共行駛里程800萬公里,2017年上半年發生了無責傷亡事故(死亡1人、傷31人),上半年共處理各類違章30多起,罰款金額20800元。主要工作開展情況如下:

    一是多渠道千方百計增營收:隨著高鐵的網絡化,私家車的普及,給班線客運市場帶來巨大的沖擊。春運期間,我分公司上下奔赴各個角落,想方設法堵漏增收,才使下降的幅度控制在10%以內,春運后下滑的態勢更加明顯,尤其是縣中心客運站,盡管我們在縣城開發區新客運中心增設二個售票點,營收還下降20%多!我分公司稽查隊把守著樅陽縣的南大門,在如此惡劣的環境內,還累計補票6658人,相當于增收90萬。

    二是齊抓共管促安全:安全是生存之本、立足之基!從把好駕駛員的準入關到車輛技術性能關,從從業人員的宣傳教育到加強站場管理,特別是利用北斗衛星定位加強車輛的動態監控,尤其是對重點人、重點車、重點時段、重點路段的實時監控,極大地消除了安全隱患,從常態化的隱患排查治理到一系列專項行動,特別是2017年春運工作專項活動,安康杯競賽活動、道路運輸平安年活動、平安交通建設行動、全國安全生產月活動,“5.7”事故發生后,為了吸取事故教訓又進行了壓超速、保平安專項行動。做到有方案、有落實、有總結、完善隱患排查治理的閉環管理。同時完善應急預案到應急救援演練,極大地提高了廣大從業人員的應急處置能力,強化了應急措施。

    三是提升服務質量:市場決定生存,面對客流量的大幅下滑,要想在狹縫中求生存,只有拿出我們的品牌、拿出我們的優勢,留住這僅有的客源,今年5月,樅陽銅陵班車實行對開進站經營,極大地減少了投訴率,同時也規范了班線經營行為,為下一步該班線公交的改造奠定了良好的基礎。依托學黨章黨規、學習習總講話、做合格黨員教育活動,努力打造文明示范車站、先進班組、文明標兵車等品牌,全面提升服務質量。

    三、下一步工作計劃

    1利用暑運這一契機,各部門全力以赴堵漏增收,加強現場管理,為完成全年營收計劃打下良好的基礎。

    2繼續抓好安全生產工作,結合下一季度高溫季節的特點,多做宣傳、教育、實地檢查,把一切隱患消滅在萌芽狀態,同時加大違法成本,重錘出擊重點違章,樹立隱患就是事故的理念。

    3積極推廣公司微信公眾號,推進網上售票工作,由于樅陽地理位置特殊,鄉鎮乘車人群占大多數,給網絡售票帶來一定難度,下一步將推動分代站售票與網絡售票聯動。

    4利用新車站搬遷這契機,加快招商步伐,以增加主營業外收入。

    5.積極跟進樅陽縣城區公交項目和樅陽至銅陵公交項目,快六品牌為托,拿下城鄉公交經營權,為企業轉型輔好路。

    盡管我們做了大量的工作,取得了一定的成果,但是上半年還是未完成上級下達的指標。我們深感經營形勢越來越嚴峻,特別是近期乃至今后一段時期,效益下滑明顯。效益下滑,人心浮動,給安全生產帶來諸多不利因素,通過利用公司開展安全生產標準化復審達標專項活動競賽,人人到崗、各盡其責,穩扎穩打,職工意識的增強,齊抓共管效果的增強,加大宣傳力度,提高違規違法成本,運用科技手段,消除安全隱患,遏制安全生產頹勢,確保我分公司安全生產形勢持續穩定好轉!

 
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